业务介绍：采购入库单的生成方式有3种：采购订单自动生成采购入库单，以及分别通过“新增”和“从文件导入”2个按钮来生成采购入库单
业务背景：采购入库单用于企业采购货品到货后仓库进行人工质检、人工点数/扫描入库等
功能说明：采购入库界面包括新增、从文件导入、修改、复制、审核、记账、反审核、作废、模板管理、打印、恢复布局等按钮。
操作说明：采购入库的流程图如下所示 (新增采购入库单à审核à记账)。
下面以通过“新增”和“从文件导入”按钮为例来介绍。
①通过“新增”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 采购入库单”，进入采购入库单界面，如下图所示。
步骤2 单击“新增”。
步骤3 填写采购入库单信息。
步骤4 单击“新增入库订单明细”，为入库单增加商品明细。
步骤5 单击“保存”，提示“保存成功”即新增采购入库单成功。
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②通过“从文件导入”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 采购入库单”，进入采购入库单界面。
步骤2 单击“从文件导入”。
步骤3 单击“订单明细导入模板下载”，下载采购入库单Excel模板。
步骤4 根据模板填写采购入库单。
步骤5 在从文件导入界面填写采购入库单信息。
步骤6 单击“订单明细”，选择填写好的模板。
步骤7 单击“保存”，查看导入结果即可。
---结束
注意事项：
1. 未审核的采购入库单不可以删除，但是可以作废；作废的采购入库单如果还需要，可以选中此作废的采购入库单，单击“复制”，即可复制出一条与此采购入库单信息完全相同的新采购入库单出来。
2. 采购入库单新增时根据实际财务需求填写‘实际进价’，否则财务无法核算供应商账款（如采购订单已填写系统会自动带出）。
3. 已记账的采购入库单，无法反审核做修改操作。
操作按钮 | 说明 |
新增 | 在系统中添加采购入库单据，用以记录入库数据 |
从文件导入 | 在系统中添加采购入库单据，用以记录入库数据 |
修改 | 针对已新增未审核的采购入库单据，做修改例如：商品更改，数量更改 |
复制 | 可以针对历史采购入库单进行复制，以方便新增单据 |
审核 | 对已新增完成的采购入库单做确认，完成系统入库动作 |
记账 | 对已审核的采购入库单进行财务记账，记账完成后即可产生供应商流水账 |
反审核 | 对已审核（未记账）的采购入库单，进行反审核，做单据修改动作 |
作废 | 对未审核的采购入库单据进行作废，作废后不予正常订单一样显示 |
模板管理 | 新增、修改采购入库单打印模板 |
打印 | 针对入库单打印纸质单据 |
恢复布局 | 恢复页面默认布局 |
