业务介绍：退货出库单可以通过手工新增或导入的方式进行录入单据
业务背景：适用于供应商发错货或者商品有质量问题时商家需要退货给供应商
功能说明：退货出库界面包括新增、从文件导入、修改、复制、审核、出库、记账、反审核作废、模板管理、打印、恢复布局等。
操作步骤：
退货出库的流程图如下所示。
下面以通过“新增”和“从文件导入”按钮为例来介绍。
① 通过“新增”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 退货出库单”，进入退货出库单界面，如下图所示。
步骤2 单击“新增”。
步骤3 填写退货出库单信息。
步骤4 单击“新增出库明细”，为出库单增加商品明细。
步骤5 单击“保存”，提示“保存成功”即新增退货出库单成功。
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②通过“从文件导入”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 退货出库单”，进入退货出库单界面。
步骤2 单击“从文件导入”。
步骤3 单击“订单明细导入模板下载”，下载退货出库单Excel模板。
步骤4 根据模板填写退货出库单。
步骤5 在从文件导入界面填写退货出库单信息。
步骤6 单击“订单明细”，选择填写好的模板。
步骤7 单击“保存”，查看导入结果即可。
---结束
注意事项：
1. 未审核的退货出库单不可以删除，但是可以作废；作废的退货出库单如果还需要，可以选中此作废的退货出库单，单击“复制”，即可复制出一条与此退货出库单信息完全相同的新退货出库单出来。
2. 已记账的采购退货出库单，无法反审核做修改操作。
操作按钮 | 说明 |
新增 | 在系统中添加采购退货出库单据，用以记录出库数据 |
从文件导入 | 在系统中添加采购退货出库单据，用以记录入库数据 |
修改 | 针对已新增未审核的采购退货出库单据，做修改例如：商品更改，数量更改 |
复制 | 可以针对历史采购退货出库单进行复制，以方便新增单据 |
审核 | 对已新增完成的采购退货出库单做确认， |
出库 | 对已审核的退货出库单，完成出库动作 |
记账 | 对已审核的采购退货出库单进行财务记账，记账完成后即可产生供应商流水账 |
反审核 | 对已审核（未记账）的采购退货出库单，进行反审核，做单据修改动作 |
作废 | 对未审核的采购退货出库单据进行作废，作废后不予正常订单一样显示 |
模板管理 | 新增、修改采购退货出库单打印模板 |
打印 | 针对退货出库单打印纸质单据 |
恢复布局 | 恢复页面默认布局 |
