业务介绍：采购订单生成方式有3种：通过采购建议单、手工新增、从文件导入等方式
生成采购订单。
业务背景：企业需要给供应商/工厂下单采购，从而实现计划采购，计划预售以及管理采
购预付款的相关业务。
功能说明：采购订单界面包括新增、从文件导入、修改、复制、审核、作废、终结、模板管理、打印、恢复布局。
操作说明：采购订单的流程图如下所示。
下面以通过“新增”和“从文件导入”按钮为例来介绍。
①通过“新增”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 采购订单”，进入采购订单界面，如下图所示。
步骤2 单击“新增”。
步骤3 填写采购订单信息。
步骤4 单击“保存”，提示“保存成功”即新增采购订单成功。
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②通过“从文件导入”按钮
步骤1 选择“采购管理 > 采购管理 > 采购订单”，进入采购订单界面。
步骤2 单击“从文件导入”。
步骤3 单击“订单明细导入模板下载”，下载采购订单Excel模板。
步骤4 根据模板填写采购订单。
步骤5 在从文件导入界面填写采购订单信息。
步骤6 单击“订单明细”，选择填写好的模板。
步骤7 单击“保存”，查看导入结果即可。
---结束
注意事项：
1、 采购订单未审核的不可以删除，但是可以作废；作废的采购订单如果还需要，可以选中此作废的采购订单，单击“复制”，即可复制出一条与此采购订单信息完全相同的新采购订单出来。
2、 采购订单审核后会产生在途数，表示该采购订单的商品未入库数，有些供应商可能是分批发货，分批入库。可能有些商品之后都不再发货，不能入库了，需要把这些不能入库的商品的在途数清零，单击“终结”，即可将该采购订单的商品的在途数清零。
3、 审核采购订单时根据提示可以选择自动是否‘生成采购入库单’。
4、 采购订单新增时根据实际财务需求填写‘实际采购进价’，否则财务无法核算供应商账款（如‘商品资料’已填写采购价系统会自动带出）。
