财务管理主要管理企业供应商流水账、销售应收账款、平台流水账对账、快递对账相关业务
财务管理包含：应付、应收、财务对账三个模块
1：应付包含：应付调整单、采购预付款单、采购应收应付单、供应商流水账
2：应收包含：销货收款单
3：财务对账包含：平台费用科目、系统费用科目、平台账务流水、交易订单汇总、科目账单汇总、科目账单明细、快递对账
平台对账流程图
快递对账流程
1：应付调整单
业务介绍：应付调整单是调整对供应商应付款时所做的单据
业务背景：商家退货给供应商时，供应商应该退钱，这时可以做张应付调整单来调整应付/应收金额
功能说明：应付调整单包含新增、修改、复制、审核、删除等操作
操作步骤：
步骤1 选择“财务管理 > 应付 > 应付调整单”，进入应付调整单界面，如下图所示。
步骤2 单击“新增”。
步骤3 填写应付调整单信息。
步骤4 单击“保存”，提示“保存成功”即新增应付调整单成功。
步骤5 选中新增的应付调整单点击‘审核’
