1：应付调整单
业务介绍：应付调整单是调整对供应商应付款时所做的单据
业务背景：商家退货给供应商时，供应商应该退钱，这时可以做张应付调整单来调整应付/应收金额
功能说明：应付调整单包含新增、修改、复制、审核、删除等操作
操作步骤：
步骤1 选择“财务管理 > 应付 > 应付调整单”，进入应付调整单界面，如下图所示。
步骤2 单击“新增”。
步骤3 填写应付调整单信息。
步骤4 单击“保存”，提示“保存成功”即新增应付调整单成功。
步骤5 选中新增的应付调整单点击‘审核’
---结束
注意事项：
1、 选中一条应付调整单，单击“复制”即可复制出与此应付调整单信息完全一致的新应付调整单。
2、 审核通过的应付调整单才能生效，已审核的应付调整单不可进行任何修改，也不可反审核，请谨慎审核。
3、 删除的应付调整单不可恢复，请谨慎删除（仅能删除未审核的应付调整单）。
4、 调整金额：表示应付调整单的调整金额。商家给供应商钱，调整金额输入正数；供应商给商家钱，调整金额输入负数。
5、 调整类型：表示调整单的调整原因，取值引用“基础信息à供应商档案à应付调整类型”界面的设置。
