业务介绍：采购预付款单是针对先付款给供应商，供应商再发货时所做的单据
业务背景：向一些供应商采购时需要预先支付供应商货款，然后供应商才发货，可以在此采购预付款单界面新增采购预付款单
功能说明：应付调整单包含新增、修改、复制、审核、反审核、删除等操作
操作步骤：
步骤1 选择“财务管理 > 应付 > 采购预付款单”，进入采购预付款单界面
步骤2 单击“新增”
步骤3 填写采购预付款单信息
步骤4 单击“保存”，提示“保存成功”即新增采购预付款单成功
步骤5 选中新增的采购预付款单点击‘审核’
---结束
注意事项：
1、 删除：已删除的‘采购预付款单’无法恢复，谨慎使用
2、 反审核：已审核的‘采购预付款单’支持反审核
