业务介绍：采购应收应付单是商家与供应商进行货款结算的操作界面
业务背景：商家收到供应商的货后需向供应商支付货品余款，
功能说明：采购应收应付包含新增、修改、审核、删除等操作
操作步骤：
步骤1 选择“财务管理 > 应付 >采购应收应付单”，进入采购应收应付单界面
步骤2 单击“新增”
步骤3 填写采购预应收应付单信息
步骤4 单击“保存”，提示“保存成功”即新增采购应收应付单成功
步骤5 选中新增的采购应收应付单点击‘审核’
---结束
注意事项：
1、 应收/应付明细：选择供应商后，此栏会自动带出该供应商的未结算清的采购入库单的货款明细。选中应收/应付明细（可多选），单击“填充结算金额”，会自动结清该入库单的金额，也可以在“本次结算金额”的文本框中输入本次结算。
2、 支付明细：在支付明细栏中单击“新增支付明细”，会自动带出“应收/应付明细”栏中的“本次结算金额”到“支付金额”，只需选择支付方式即可，支付金额必须等于本次结算金额时才可保存。
3、 审核：已审核的‘采购应收应付单’无法反审核，请确认无误后再点击审核
4、 删除：已删除的‘采购应收应付单’无法恢复，请谨慎使用
